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德兴市档案局2018年度部门决算
德兴市档案局   2019-09-18 【字体:

德兴市档案局2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市档案局部门概况

一、部门主要职能

(市档案局是主管全市档案工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:加强对档案的管理和收集、整理工作,有效地保护利用档案,为社会主义现代化建设服务。主管本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作,实行监督和指导。依法查处档案违法行为.

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1.

本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制0人,参照公务员管理事业编制12人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0

第二部分  2018年度部门决算表

见附件德兴市档案局2018年部门决算公开表.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计163.48万元,本年收入合计163.48万元,较2017年减少185.32万元,减少率为53.13%.

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计163.48万元,较2017年减少185.32万元,减少率为53.13%.主要原因是:项目支出的减少及退休人员转入社保。

本年支出的具体构成为:基本支出82.05万元,占50.19%;项目支出81.43万元,占49.81%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为829.49万元,决算数为163.48万元,完成年初预算的19.71%.

(一)按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为819.64万元,决算数为160.3万元,完成年初预算19.56%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.05万元,其中:

(一)工资福利支出63.4万元,较上年减少14.96%.

(二)商品和服务支出34.8万元,较上年增长184.78%

(三)对个人和家庭补助支出17.2万元,较上年下降165.02%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.95万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的27.86%,决算数较上年增长3.2%,其中:

公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为1.95万元,完成预算的27.86%,决算数较上年增长3.2%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出18.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加6.43万元;增长34.48%

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

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