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德兴市水利局2018年部门决算和情况说明 打印
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信息分类部门决算

文件编号

公开方式主动公开武汉麻将

发布日期2019-09-10武汉麻将

公开时限常年公开武汉麻将

公开范围面向全社会

来源武汉麻将

信息索取号E25001-0601-2019-0002

德兴市水利局2018年部门决算情况说明

   

第一部分  德兴市水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市水利局概况

一、部门主要职能

水利局是德兴市水行政主管职能部门,承担全市水利建设、防汛抗旱、水行政执法、水土保持等工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,无二级单位。

本部门2018年年末编制人数51人,其中行政编制11人,事业编制40人;年末实有人数50人,其中在职人员50人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3274.18万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计3274.18万元,较2017年增加 1070.07万元,增长 32.68 %,主要原因是:水利工程建设上年度为113.04万元,本年度为194.74,比去年增长81.7万元;农村人畜饮水工程上年度为17万,本年度为660万,比去年增长643万。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3274.18 万元,占 100 %;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%,其他收入 0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3274.18万元,其中本年支出合计3274.18万元,较2017年增加1070.07 万元,增长32.68 %,主要原因是:水利工程建设上年年度为113.04万元,本年度为194.74,比去年增长81.7万元;农村人畜饮水工程上年度为17万,本年度为660万,比去年增长643

年末结转和结余 431.17万元,较上年年增加0%

本年支出的具体构成为:基本支出 504.47万元,15.41 %;项目支出 2338.54 万元,占71.42 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1130.56万元,决算数为3274.18万元,完成年初预算的 289.61%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为812.17万元,决算数为 2765.32万元,完成年初预算的 340.05 %,主要原因是:实际支出中多出了能源节约利用部分,其中主要是小水电增项扩容项目,增加了104.35万元;增加农村人畜饮水项目,资金为660万元,其他水利支出906.76万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.47万元,其中:

(一)工资福利支出  437.47 万元,较上年年增加28.15 万元,增长1.07 %,主要原因是:按规定有普调增资。

(二)商品和服务支出 50.42万元,较上年增加11.72 万元,增长1.3 %,主要原因是:本年度工会经费提高了。

(三)对个人和家庭补助支出 16.58 万元,较上年增加9.87万元,增长2.47%,主要原因是:本年度有一次性丧葬抚恤金等。

(四)资本性支出 0万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21万元,决算数为 19.66 万元,完成预算的93.67%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因:没有出国出境情况。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为 4.45万元,完成预算的89%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数16万元,决算数为 15.21 万元,完成预算95.06%,。决算数较年初预算数减少的主要原因是:车辆运行维护费有所减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 50.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 7.4 万元,降低1.15 %,主要原因是:三公经费开支减少等

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出 4.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 13.2万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆 3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 3辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)

九、预算绩效情况说明

2018年度我局按照市委、市政府的部署,紧紧围绕完成全年各项工作目标任务这个中心,提早谋划,狠抓落实,全力推进各项水利重点任务。2018年度我市中央水利发展资金项目分别是:五河治理项目1个,中小河流治理项目1个,省级资金有民办公助的堤防治理项目2个,县级及以下公益性工程维修养护项目3个。至2018年底,所有项目全部实行了预定的绩效目标。

为切实做好绩效管理工作,我市制定了绩效管理办法。根据办法,市财政局、水利局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作,水利局负责填报,财政局负责审核,确保资料填报及时、准确。

德兴市水利局2018年决算公开表.xls

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